Распределение отпускных в разные отчетные периоды.
Добрый вечер!
Подскажите кто распределяет отпуска в разные периоды.
Ситуация такая сотрудник идет в отпуск с 20.09.- 03.10. так как сентябрь это 3-ий квартал. окт.4-ый, то решила распределить на 97 счет. все начислилала в 1с бух-ия 7.7. сумму отпускных она правильно разносит: в сентябре за 11 дней, а в октябре при закрытии 97 счета еще за 3 дня, налоги с ФОТ по бух.учету ставит в сентябрь в полном обеме и по нач. 11 дней и 3-х, но по н/у в октябрь идут налоги с ФОТ за три дня. А ведь нужно чтобы не было разниц, чтобы налоги с ФОТ по б/у и н/у прошли в момент начисления, т.е в сентябре. Подскажите кто как делает распределение?
Подскажите кто распределяет отпуска в разные периоды.
Ситуация такая сотрудник идет в отпуск с 20.09.- 03.10. так как сентябрь это 3-ий квартал. окт.4-ый, то решила распределить на 97 счет. все начислилала в 1с бух-ия 7.7. сумму отпускных она правильно разносит: в сентябре за 11 дней, а в октябре при закрытии 97 счета еще за 3 дня, налоги с ФОТ по бух.учету ставит в сентябрь в полном обеме и по нач. 11 дней и 3-х, но по н/у в октябрь идут налоги с ФОТ за три дня. А ведь нужно чтобы не было разниц, чтобы налоги с ФОТ по б/у и н/у прошли в момент начисления, т.е в сентябре. Подскажите кто как делает распределение?
Comments
-
Цитата: Добрый вечер!Подскажите кто распределяет отпуска в разные периоды.Ситуация такая сотрудник идет в отпуск с 20.09.- 03.10. так как сентябрь это 3-ий квартал. окт.4-ый, то решила распределить на 97 счет. все начислилала в 1с бух-ия 7.7. сумму отпускных она правильно разносит: в сентябре за 11 дней, а в октябре при закрытии 97 счета еще за 3 дня, налоги с ФОТ по бух.учету ставит в сентябрь в полном обеме и по нач. 11 дней и 3-х, но по н/у в октябрь идут налоги с ФОТ за три дня. А ведь нужно чтобы не было разниц, чтобы налоги с ФОТ по б/у и н/у прошли в момент начисления, т.е в сентябре. Подскажите кто как делает распределение?
Читайте журнал "Экономика и жизнь" № 22 от 10.06.2010г., тема номера "Проблемные моменты переходящего отпуска"
не большая поправка в Бухгалтерском приложении журнала "Экономика и жизнь" -
В Регламентных операциях по налоговому учету (документ Начисление налогов) в строках, где указаны отпускные в части РБП, выберите вручную тот же вид расхода, что и по начислениям текущего месяца (Другие расходы, включаемые в состав... вместо автоматически формируемого вида - РБП).
Тогда все налоги пройдут текущим месяцем. -
Спасибо!
